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2014年度原江苏省卫生厅部门决算
发布时间:2015-09-09  来源:  字体大小:【

2014年度原江苏省卫生厅部门决算

 

第一部分原江苏省卫生厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

第二部分原江苏省卫生厅2014年度决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款支出决算表

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

第三部分原江苏省卫生厅2014年度决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出情况说明

三、“三公”经费支出情况

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分原江苏省卫生厅概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策和法律法规,推进全省医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展的规划和政策,组织起草卫生、中医药、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规、规章草案。

(二)贯彻执行国家基本药物制度和药物政策,组织实施国家基本药物目录,拟订基本药物的遴选、采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

(三)组织制定食品安全地方标准和食品安全企业标准备案管理,负责食品安全风险评估工作。

(四)统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

(五)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(七)负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。

(八)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(九)贯彻中西医并重的方针,拟订中医药事业发展规划、政策措施并组织实施,负责中医、中西医结合工作的管理。

(十)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十一)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十二)组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科研攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十三)指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施。

(十四)组织指导卫生方面的对外合作交流和卫生援外有关工作。

(十五)负责省干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担省政府血吸虫病地方病防治领导小组、省政府艾滋病防治工作委员会和省爱国卫生运动委员会的具体工作。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入原江苏省卫生厅部门决算编报范围的预算单位共25家,详细情况见下表:

江苏省卫生厅(机关)

江苏省疾病预防控制中心

江苏省卫生监督所

江苏省妇幼卫生保健中心

江苏省医学会

《江苏医药》编辑部

江苏建康职业学院

苏州卫生职业技术学院

常州卫生高等职业技术学校

盐城卫生职业技术学院

淮阴卫生高等职业技术学校

江苏省人民医院

南京医科大学第二附属医院

江苏省肿瘤医院

苏州大学附属第一医院

苏州大学附属儿童医院

南通大学附属医院

徐州医学院附属医院

江苏省太湖干部疗养院

江苏省连云港海滨疗养院

江苏省血液中心

江苏省卫生人才交流服务中心

江苏省干部保健委员会办公室

江苏省药品集中采购中心

江苏省卫生统计信息中心

 

 

第二部分原江苏省卫生厅2014年度决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

编制单位:原江苏省卫生厅等25家单位

2014年度

 

金额单位:万元 

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2,310,727,700.00

一、一般公共服务支出

28

5,374,000.00

 

  其中:政府性基金

2

2,519,000.00

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

170,000.00

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

15,000,455,302.68

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

807,049,601.56

 

五、附属单位上缴收入

6

2,911,943.07

六、科学技术支出

33

38,877,959.13

 

六、其他收入

7

576,067,023.21

七、文化体育与传媒支出

34

2,918,132.41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13,035,700.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

16,287,154,541.42

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

224,770,153.72

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

403,500.00

 

本年收入合计

23

17,890,331,968.96

本年支出合计

50

17,379,583,588.24

 

    用事业基金弥补收支差额

24

99,857,862.48

    结余分配

51

897,850,821.66

 

    上年结转和结余

25

862,960,680.32

    年末结转和结余

52

575,716,101.86

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

18,853,150,511.76

总计

54

18,853,150,511.76

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

编制单位:原江苏省卫生厅等25家单位

2014年度

 

金额单位:万元

 

 

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

2,498,399,382.05

622,765,100.00

1,875,634,282.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,374,000.00

 

5,374,000.00

 

 

 

20105

统计信息事务

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

20106

财政事务

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

20110

人力资源事务

4,874,000.00

 

4,874,000.00

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

4,874,000.00

 

4,874,000.00

 

 

 

205

教育支出

523,604,989.32

303,064,600.00

220,540,389.32

 

 

 

20502

普通教育

231,700.00

 

231,700.00

 

 

 

2050205

  高等教育

231,700.00

 

231,700.00

 

 

 

20503

职业教育

518,313,786.40

303,064,600.00

215,249,186.40

 

 

 

2050302

  中专教育

5,629,946.54

 

5,629,946.54

 

 

 

2050305

  高等职业教育

512,683,839.86

303,064,600.00

209,619,239.86

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

5,059,502.92

 

5,059,502.92

 

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

5,059,502.92

 

5,059,502.92

 

 

 

206

科学技术支出

38,877,959.13

 

38,877,959.13

 

 

 

20602

基础研究

6,000,000.00

 

6,000,000.00

 

 

 

2060203

  自然科学基金

6,000,000.00

 

6,000,000.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

2,830,000.00

 

2,830,000.00

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

2,800,000.00

 

2,800,000.00

 

 

 

20605

科技条件与服务

23,697,959.13

 

23,697,959.13

 

 

 

2060503

  科技条件专项

23,697,959.13

 

23,697,959.13

 

 

 

20699

其他科学技术支出

6,350,000.00

 

6,350,000.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

6,350,000.00

 

6,350,000.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

120,000.00

 

120,000.00

 

 

 

20705

新闻出版

120,000.00

 

120,000.00

 

 

 

2070505

  出版发行

120,000.00

 

120,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13,035,700.00

12,929,700.00

106,000.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12,929,700.00

12,929,700.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12,929,700.00

12,929,700.00

 

 

 

 

20807

就业补助

106,000.00

 

106,000.00

 

 

 

2080713

  求职补贴

106,000.00

 

106,000.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,884,518,233.60

277,891,900.00

1,606,626,333.60

 

 

 

21001

医疗卫生管理事务

49,728,843.88

16,144,600.00

33,584,243.88

 

 

 

2100101

  行政运行

16,459,600.00

15,773,400.00

686,200.00

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

13,724,067.00

 

13,724,067.00

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

19,545,176.88

371,200.00

19,173,976.88

 

 

 

21002

公立医院

521,920,104.95

157,547,300.00

364,372,804.95

 

 

 

2100201

  综合医院

197,120,354.95

130,027,500.00

67,092,854.95

 

 

 

2100207

  儿童医院

12,130,000.00

9,420,000.00

2,710,000.00

 

 

 

2100208

  其他专科医院

244,169,750.00

18,099,800.00

226,069,950.00

 

 

 

2100211

  处理医疗欠费

3,500,000.00

 

3,500,000.00

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

65,000,000.00

 

65,000,000.00

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

159,281,448.00

 

159,281,448.00

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

40,004,270.00

 

40,004,270.00

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

119,277,178.00

 

119,277,178.00

 

 

 

21004

公共卫生

623,384,145.56

92,700,900.00

530,683,245.56

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

70,204,883.34

46,604,600.00

23,600,283.34

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

10,233,937.31

4,944,700.00

5,289,237.31

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

11,296,300.00

9,796,300.00

1,500,000.00

 

 

 

2100406

  采供血机构

82,222,938.33

31,355,300.00

50,867,638.33

 

 

 

2100407

  其他专业公共卫生机构

73,913,891.40

 

73,913,891.40

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

1,150,000.00

 

1,150,000.00

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

267,362,592.39

 

267,362,592.39

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

106,999,602.79

 

106,999,602.79

 

 

 

21005

医疗保障

280,000,000.00

 

280,000,000.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

280,000,000.00

 

280,000,000.00

 

 

 

21006

中医药

525,000.00

 

525,000.00

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2100699

  其他中医药支出

325,000.00

 

325,000.00

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1,410,000.00

 

1,410,000.00

 

 

 

2101016

  食品安全事务

1,410,000.00

 

1,410,000.00

 

 

 

21099

其他医疗卫生支出

248,268,691.21

11,499,100.00

236,769,591.21

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生支出

248,268,691.21

11,499,100.00

236,769,591.21

 

 

 

221

住房保障支出

32,465,000.00

28,878,900.00

3,586,100.00

 

 

 

22102

住房改革支出

32,465,000.00

28,878,900.00

3,586,100.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

12,670,900.00

12,670,900.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

16,208,000.00

16,208,000.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3,586,100.00

 

3,586,100.00

 

 

 

229

其他支出

403,500.00

 

403,500.00

 

 

 

22999

其他支出

403,500.00

 

403,500.00

 

 

 

2299901

  其他支出

403,500.00

 

403,500.00

 

 
                             

 

 

 

“三公”经费一般公共预算拔款支出决算表

编制单位:原江苏省卫生厅等25家单位

2014年度

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

7,301,958.50

428,900.20

3,679,358.99

 

3,679,358.99

3,193,699.31

             

 

 

 

第三部分原江苏省卫生厅2014年度决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

原江苏省卫生厅2014年度收入总计1885315.05万元,比上年增长222046.71万元,增长13.35%

其中:

1、财政拨款231072.77万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入1500045.53万元,为事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。如卫生厅所属医疗机构开展医疗服务活动并按照国家规定的收费项目和标准取得的收入。

3.上级补助收入17万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

4、附属单位上缴收入291.19万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入57606.7万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额9985.79万元,为事业单位事业基金弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余86296.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二)部门支出情况

原江苏省卫生厅2014年度支出总计1885315.05万元,比上年增长222046.71万元,增长13.35%。其中:

1、一般公共服务(类)支出537.4万元,主要用于原卫生厅直属单位开展“333高层次人才培养工程”项目和厅机关金融业务管理费支出。

2、教育(类)支出80704.96万元,主要用于原卫生厅所属五所学校正常运转的基本支出和学生培养等支出。

3、科学技术(类)支出3887.8万元,主要用于原卫生厅直属单位科学技术奖励、省级科技创新与成果转化(自然科学基金)引导等支出。

4、文化体育与传媒(类)支出291.81万元,主要用于《江苏医药》编辑部离退休人员等支出。

5、社会保障和就业(类)支出1303.57万元,主要用于原卫生厅机关的离退休人员支出。

6、医疗卫生(类)支出1628715.45万元,主要用于原卫生厅直属单位维持正常运转的基本支出、开展业务工作、基础设施修缮及设备购置等支出。

7、住房保障(类)支出22477.02万元,主要用于原卫生厅直属单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

9、其他支出40.35万元,用于其他不能划分到上述功能科目的支出。

10、结余分配89785.08万元,为原卫生厅直属单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

11、年末结转和结余57571.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度财政拨款支出决算表说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算总体情况

原江苏省卫生厅2014年度财政拨款支出249839.94万元,占本年支出的14.38%。其中:基本支出62276.51元,占本年财政拨款支出的24.93%项目支出187563.43万元,占本年财政拨款支出的75.07%

 

 

(二)财政拨款支出决算构成情况

原江苏省卫生厅2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

一般公共服务(类)支出537.4万元,占0.21%;教育(类)支出52360.5万元,占20.96%;科学技术(类)支出3887.8万元,占1.55%;文化体育与传媒(类)支出12万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出1303.57万元,占0.52%;医疗卫生(类)支出188451.82万元,占75.43%;住房保障(类)支出3246.5万元,占1.3%;其他支出40.35万元,占0.02%

 

 

三、2014年度“三公经费”财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2014年度原江苏省卫生厅等25家单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为951.44万元,支出决算730.2万元,完成预算的76.75%,其中:因公出国(境)费支出42.89万元,完成预算的45.15%;公务用车购置及运行费支出367.94万元,完成预算的92.69%;公务接待费支出319.37万元,完成预算的69.51%

2014年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因:一是出国(境)经费审批部门和任务审批部门建立联动机制,坚决制止照顾性、无实质内容的一般性以及考察性出国(境)行为,严格压缩出国团组和人次;二是规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率;三是制定公务接待管理办法,规范公务接待开支范围,严格控制公务接待开支。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2014年度原江苏省卫生厅等25家单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出42.89万元,占5.87%;公务用车购置及运行费支出367.94万元,占50.39%;公务接待费支出319.37万元,占43.74%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出42.89万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计11人次。开支内容主要为:住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出367.94万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行支出367.94万元,主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量81辆。

3、公务接待费319.37万元。其中:

1)外事接待支出67.28万元。主要为:接待安排住宿、工作餐等相关支出。2014年使用一般公共预算拨款开支的外事接待1361批次, 7611人次。

2)国内公务接待支出252.09万元。主要为:接待安排住宿、工作餐等相关支出。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1741批次,12390人次。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如原卫生厅直属单位开展“333高层次人才培养工程”项目和厅机关金融业务管理费支出。

十、教育(类)支出:指政府教育事务支出。如原卫生厅所属学校正常运转、开展普通教育和职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。如原卫生厅所属单位开展基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等方面的支出。

十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。如原卫生厅所属单位专业刊物出版发行支出。

十三、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。如原卫生厅机关离退休人员的支出。

十四、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。如原卫生厅机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务支出等。

十五、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。如卫生厅机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

十六、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十七、结余分配:指事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取职工福利基金和转入事业基金等。

十八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业单位、经营收入和其他收入的结转和结余。

十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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