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2014年度原江苏省人口和计划生育委员会省级部门决算公开
发布时间:2015-09-09  来源:  字体大小:【

2014年度原江苏省人口和计划生育委员会省级部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

原江苏省人口和计划生育委员会是主管全省人口与计划生育工作的省政府组成部门,其主要职责是:

1、贯彻实施国家人口和计划生育工作方针政策,拟订全省人口发展规划,研究全省人口发展战略,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议,负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。

2、负责实施全省人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

3、贯彻执行国家人口和计划生育法律法规,起草人口和计划生育地方性法规、规章草案,拟订相关政策规定,负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责,完善计划生育利益导向机制,促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

4、研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规范和制度,建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制,指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

5、监测人口和计划生育发展动态,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议,负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设,参与全省人口基础信息库建设。

6、组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息,依法规范计划生育药具管理,组织实施计划生育生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

7、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

8、指导和监督全省人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理使用。

9、制定并组织实施全省人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导省计划生育协会的业务工作。

10、负责人口和计划生育工作的对外交流与合作,具体实施有关国际援助项目。

11、承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

纳入原江苏省人口和计划生育委员会部门决算编报范围的预算单位共6家,详细情况如下:

江苏省人口和计划生育委员会(机关)

江苏省计划生育药具管理站

江苏省计划生育协会

江苏省计划生育宣传教育所

江苏省人口与发展研究中心

江苏省人口学会

 

 

第二部分原江苏省人口和计划生育委员会

2014年度决算表

 

1  收入支出决算总表

 

编制部门:原江苏省人口和计划生育委员会

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10437.69

一、一般公共服务

28

 

其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

119.78

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

27.88 

六、其他收入

7

18.47

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

484.16 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7317.82 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

274.84 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

本年收入合计

23

10575.94

本年支出合计

50

8104.70

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

0.35

上年结转和结余

25

1062.05

年末结转和结余

52

3532.94

 

26

 

 

53

 

总计

27

11637.99

合计

54

11637.99

 

 

2  财政拨款支出决算表

 

编制单位:原江苏省人口和计划生育委员会              单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

合计

7,980.18

2,484.74

5,495.44

206

科学技术支出

27.88

 

27.88

20699

其他科学技术支出

27.88

 

27.88

2069999

  其他科学技术支出

27.88

 

27.88

208

社会保障和就业支出

448.95

448.95

 

20805

行政事业单位离退休

448.95

448.95

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

448.95

448.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7,228.51

1,760.95

5,467.56

21007

人口与计划生育事务

7,228.51

1,760.95

5,467.56

2100701

  行政运行

1,229.40

1,220.00

9.40

2100702

  一般行政管理事务

529.99

 

529.99

2100704

  人口规划与发展战略研究

79.58

 

79.58

2100707

  人口和计划生育信息系统建设

259.23

 

259.23

2100708

  计划生育、生殖健康促进工程

490.12

 

490.12

2100712

  计划生育避孕药具经费

2,775.88

 

2,775.88

2100713

  人口和计划生育宣传教育经费

1,137.92

409.76

728.16

2100714

  流动人口计划生育管理和服务

225.64

 

225.64

2100715

人口和计划生育目标责任制考核

42.26

 

42.26

2100799

  其他人口与计划生育事务支出

458.49

131.19

327.30

221

住房保障支出

274.84

274.84

 

22102

住房改革支出

274.84

274.84

 

2210201

  住房公积金

140.59

140.59

 

2210202

  提租补贴

117.52

117.52

 

2210203

  购房补贴

16.73

16.73

 

注:财政拨款支出包括一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出

 

 

3 “三公”经费一般公共预算拨款支出决算表

编制部门:原江苏省人口和计划生育委员会

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

220.20

 60.78

112.28 

42.03 

70.25 

47.14 

 

 

第三部分原江苏省人口和计划生育委员会

2014年度决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

原江苏省人口和计划生育委员会2014年度收入决算11637.99万元,比上年增加1036.66万元,增加9.78%。主要原因为财政拨款收入的增加。其中:

1、财政拨款收入10437.69万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入119.78万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入18.47万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等。

4、上年结转和结余1062.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二)部门支出情况

原江苏省人口和计划生育委员会2014年度支出决算11637.99万元,比上年增加1036.66万元,增长9.78%。其中:

1、科学技术支出27.88万元,主要用于人口和计划生育人口志的编撰方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出484.16万元,主要用于归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

3、医疗卫生与计划生育支出7317.82万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

4、住房保障(类)支出274.84万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

5、结余分配0.35万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

6、年末结转和结余3532.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

原江苏省人口和计划生育委员会2014年度财政拨款支出7980.18万元,占本年支出的68.57%。其中:基本支出2484.74万元,占本年财政拨款支出的31.14%;项目支出5495.44万元,占本年财政拨款支出68.86%

(二)财政拨款支出构成情况

原江苏省人口和计划生育委员会2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:科学技术支出27.88万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出448.95万元,占5.63%;医疗卫生与计划生育支出7228.51万元,占90.58%;住房保障(类)支出274.84万元,占3.44%

 

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2014年度原江苏省人口和计划生育委员会预算安排的“三公”经费支出预算为236.49万元(其中一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为186.49万元,动用历年结余资金购置公务用车支出预算为50万元);支出决算220.20万元,完成预算的93.11%。其中:因公出国(境)费支出60.78万元,完成预算的25.70%;公务用车购置及运行费支出112.28万元,完成预算的47.48%;公务接待费支出47.14万元,完成预算的19.93%

2014年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因:一是采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

 

2014年度原江苏省人口和计划生育委员会一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出60.78万元,占27.60%;公务用车购置及运行费支出112.28万元,占50.99%;公务接待费支出47.14万元,占21.41%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出60.78万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计13人次。开支内容主要为机票、保险、住宿、伙食费等。

2、公务用车购置及运行费支出112.28万元。其中:

1)公务用车购置支出42.04万元,本年度动用历年结余资金购置公务用车2辆,主要为单位车辆超年限报废更换。

2)公务用车运行支出70.25万元,主要用于车辆的维护、保险、运行费及油费等。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量23量。

3、公务接待费47.14万元。其中:

1)外事接待支出1.88万元,主要为接待境外专家赴我省常州、盐城等地考察国际合作项目等。2014年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次,16人次。

2)国内公务接待支出45.26万元。主要为接待各级政府及相关部门来人来访费用等。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待94批次,1196人次。

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