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生成日期:2016-08-31 主题分类: 组配分类:财政信息 体裁分类:
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摘    要:
2015年度江苏省卫生和计划生育委员会部门决算
 

 

第一部分江苏省卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分江苏省卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分江苏省卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分省卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案,拟订卫生和计划生育发展规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置,指导全省卫生和计划生育规划的编制与实施。

(二)负责制定全省疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全省卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全省突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责制定全省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定江苏省基本药物增补目录,拟订基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。组织拟订全省药物政策和基本药物制度相关政策,参与拟订药品地方性法规、规章草案。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

(十一)拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全省卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全省卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作和援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

(十六)负责省干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责省级部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担省人口和计划生育领导小组、省爱国卫生运动委员会、省政府血吸虫病地方病防治领导小组和省政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

(十八)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入江苏省卫生和计划生育委员会部门决算编报范围的预算单位共31家,详细情况见下表:

江苏省卫生和计划生育委员会(机关)

江苏省卫生和计划生育委员会(本级)

江苏省疾病预防控制中心

江苏省卫生监督所

江苏省妇幼卫生保健中心

江苏省医学会

《江苏医药》编辑部

江苏建康职业学院

苏州卫生职业技术学院

常州卫生高等职业技术学校

盐城卫生职业技术学院

江苏护理职业学院

江苏省人民医院

南京医科大学第二附属医院

江苏省肿瘤医院

苏州大学附属第一医院

苏州大学附属儿童医院

南通大学附属医院

徐州医科大学附属医院

江苏省太湖康复医院

江苏省连云港海滨康复医院

江苏省血液中心

江苏省卫生和计划生育委员会人才服务中心

江苏省干部保健委员会办公室

江苏省药品集中采购中心

江苏省卫生统计信息中心

江苏省计划生育药具管理站

江苏省计划生育宣传教育所

江苏省计划生育协会

江苏省人口与发展研究中心

江苏省人口学会

三、2015年度主要工作完成情况

20151月,国务院医改领导小组确定在江苏等4省开展省级综合医改试点。江苏省委省政府高度重视,成立由书记、省长任组长的领导小组,省委、省政府印发《关于深化医药卫生体制改革建设现代医疗卫生体系的意见》、省医改领导小组下发《江苏省综合医改试点方案》,先后两次召开大会研究部署综合医改试点工作。江苏省各地、各有关部门认真贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是对江苏工作的重要指示精神,按照省委省政府的决策部署,以建设“健康江苏”为抓手,加强组织领导,坚持问题导向,强化顶层设计,创新政策举措,出台省级医改配套文件47个,实现城市公立医院综合改革重大突破,全省综合医改试点工作取得明显成效。截至2015年末,全省医疗卫生机构总数3.19万个(含村卫生室)其中,医疗机构30657个;卫生人员总数61.89万人,其中,执业(助理)医师18.92万人,注册护士20.40万人;全省医疗机构实有床位总数为41.36万张;全省每千人口床位数、每千人口执业(助理)医师数和每千人口注册护士数分别为 5.19张、2.37人和2.56人。全省总诊疗人次5.46亿人次、住院1217.58万人次,同比分别增长3.72%5.69%。全省孕产妇死亡率4.64/10万,婴儿死亡率3.30‰,连续6年保持稳中有降的良好态势。2015年全省人口自然增长率2.02‰,稳定在较低的出生水平。

城市公立医院综合改革取得关键突破。以破除“以药补医”为关键,全面推进城市公立医院综合改革,201510月底,全省所有城市公立医院全部实行药品零差率销售,同步调整医疗服务价格,加大政府投入。到年底,改革呈现“两降、两升、两持平”的良好态势。

基层卫生工作进一步加强。全面推进县级医院标准化和规范化建设,全省每个县(市、区)级医院均达到二级甲等以上水平。全省村卫生室覆盖率和乡村卫生机构建设达标率均达到100%,以街道为单位的社区卫生服务机构实现全覆盖。强化基层人才培养,开展农村订单定向医学生免费培养工作。全省所有政府办乡镇卫生院实施健康管理团队服务,80%社区卫生服务中心开展家庭医生服务,804.4万农村居民与乡村医生签订个性化服务协议。

公共卫生保障更加有力。提高基本公共卫生服务水平。全省基本公共卫生服务补助人均达到44.6元,服务内容扩大到1245项。深入实施流动人口基本公共卫生计生服务均等化工程,服务可及性和均等化水平进一步提升。切实做好重大疾病预防,全面完成血吸虫病、艾滋病、结核病等重大疾病防治“十二五”专项规划确定的目标和指标,传染病防控保持平稳态势。创新开展卫生应急工作规范化建设、全民自救互救素养提升工程,圆满完成国家援塞抗疫和大型活动医疗卫生保障工作任务。新增农村无害化卫生户厕34万座,继续保持城乡饮用水卫生监测全覆盖。

药品供应保障进一步强化。制定发布《江苏省基本药物增补目录(2015年版)》,调整基本药物配备使用政策,组织基层医疗卫生机构有序开展基本药物目录外药品申报采购,推动二级以上医疗机构优先配备使用基本药物。加强短缺药品动态监测,通过定点储备、询价采购等措施保障短缺药品供应。

计划生育工作平稳推进。稳妥有序实施单独两孩政策,加大出生人口性别比综合治理工作力度,全面落实计划生育奖励扶助政策,制定《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》,将60周岁以上独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金分别提高到每人每月不低于700元、600元,加大扶助力度。孕前优生健康检查以及避孕药具管理和不良反应监测等技术服务工作成效突出。

科技人才建设显著加强。医学重点学科建设和人才战略深入推进,全省获国家自然科学基金671项,省部级项目414项,发表SCI收录论文4823篇,获省政府一等奖11项、二等奖25项,获发明专利137项。

 中医药事业快速发展。全面完成基层中医药服务能力提升工程既定目标,全省95%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院,90%的社区卫生服务站、村卫生室能够提供中医药服务。新增全国基层老中医药专家传承工作室9个、全国中药特色技术传承人才培养对象15名、国家中药炮制技术传承基地3个,29人获得全国优秀中医临床人才称号。

 智慧健康建设迈出坚实步伐。下发《江苏省实施人口健康信息管理办法细则》等6个文件,推进平台和“一网五库”建设。建成并启用全省智慧健康信息传输主干网,一期接入246个点,涵盖95家市县级卫生计生数据中心和151家三级医院,省平台二期项目进入实施建设阶段。

 卫生计生监督执法和食品安全工作扎实开展。组织开展以医院消毒隔离、人类辅助生殖技术服务等为重点的专项监督检查。出动执法人员1万余人次、执法车辆2500余车次,发放宣传资料万余份。深入开展打击代孕专项行动,对22万个网站备案信息进行审核,注销、清理空壳网站5万多个。

 综合保障服务能力得到新提升。扎实开展“十二五”规划执行情况评估,认真研究“十三五”事业发展规划。依法行政工作,《江苏省实施〈中华人民共和国母婴保健法〉办法》顺利审议通过,积极推进《江苏省医疗纠纷处理条例》立法工作。宣传工作,以深化医改为主题,多形式、多角度展示医改进展和成效。对外交流与国际合作工作,积极参与国家外交和省对外开放战略建设,对外合作更加开放和务实。圆满完成援外医疗任务,1名援外队员获得全国十大“最美援外医生”称号。狠抓行风建设“九不准”规定落实,培育推送全国十大医德楷模、百名医德之星等先进典型。

 

第二部分 江苏省卫生和计划生育委员会2015年度决算表

(具体公开表样附后)

 

第三部分江苏省卫生和计划生育委员会2015年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2015年度收入、支出总计2175378.36万元,与上年相比收、支总计各增加278425.32

万元,增长14.68%。主要原因是财政拨款收入与事业收入增长明显。其中:

   (一)收入总计2175378.36万元。包括:

     1、财政拨款收入312569.54万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加71059.08万元,增长29.42%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构收到预算追加的卫生计生专项补助资金。

     2、事业收入1687345.74万元,为省属医疗卫生单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。与上年相比增加187180.43万元,增长12.48 %。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加。

     3、其他收入100937.89万元,为单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。主要为省属医疗卫生单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款等。与上年相比增加43312.72 万元,增长75.16 %。主要原因是非本级财政拨款和横向科研经费增加。

     4、用事业基金弥补收支差额13874.84万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为省属医疗卫生单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

     5、年初结转和结余60650.35万元,主要为省属医疗卫生单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

   (二)支出总计2175378.36万元。包括:

     1、一般公共服务(类)支出514.60万元,主要为省属医疗卫生单位列支预算追加安排的“333高层次人才培养工程”专项财政补助资金。与上年相比减少22.8万元,下降4.24%

     2、教育(类)支出80169.87万元,主要用于省属五所卫生学校正常运转的基本支出和学生培养等支出。与上年相比减少535.09万元,下降0.66%

     3、科学技术(类)支出5815.82万元,主要用于省属医疗卫生单位科学技术奖励、省级科技创新与成果转化(自然科学基金)引导等支出。与上年相比增加1900.14万元,增长48.53%。主要原因是列支预算追加安排的科学技术奖励专项财政补助资金。

     4、文化体育与传媒(类)支出284.87万元,主要用于《江苏医药》编辑部离退休人员等支出。与上年相比减少6.94

万元,下降2.38%

     5、社会保障和就业(类)支出1940.88万元,主要用于委机关及参公单位的离退休人员支出。与上年相比增加153.15万元,增长8.57%

     6、医疗卫生与计划生育(类)支出1932635.74万元,主要用于省属单位维持正常运转的基本支出、开展业务工作、基础设施修缮及设备购置等支出。与上年相比增加296602.47万元,增长18.13%。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加相应增加支出,疾病预防控制机构和其他专业公共卫生机构能力水平提高相应增加支出。

     7、节能环保(类)支出316万元,主要用于省属医疗卫生机构节能减排等支出。

     8、资源勘探信息等(类)支出190万元,主要用于省属医疗卫生机构工业和信息产业支持等支出。

     9、住房保障(类)支出33159.10万元,主要用于省属单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加10407.24万元,增长45.74%。主要原因是工资改革导致的住房公积金、住房补贴缴存基数调整。

     10、其他支出102.49万元,用于其他不能划分到上述功能科目的支出。

     11、结余分配56384.68万元,为省属医疗卫生单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少33400.75万元,下降37.20%。主要原因是省属医疗卫生单位收支结余下降明显。

     12、年末结转和结余63864.31万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为省属医疗卫生单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

江苏省卫生和计划生育委员会本年收入合计2100853.17万元,其中:财政拨款收入312569.54万元,占14.88%;事业收入1687345.74万元,占80.32%;其他收入100937.89万元,占4.80%

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会本年支出合计2055129.37万元,其中:基本支出1753923.34万元,占85.34%;项目支出301206.03万元,占14.66%

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收、支总决算351518.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加54495.52万元,增长18.35%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构列支预算追加的卫生计生专项补助资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

     财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省卫生和计划生育委员会2015年财政拨款支出309573.75万元,占本年支出合计的15.06%。与上年相比,财政拨款本年支出增加51753.63万元,增长20.07%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构列支预算追加的卫生计生专项补助资金。

  江苏省卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款支出年初预算为198686.81万元,支出决算为309573.75万元,完成年初预算的156%,决算数大于年初预算的主要原因是列支预算追加安排的卫生计生专项资金和其他部门安排的用于卫生计生事业的财政拨款。其中:

    (一)一般公共服务(类)

     人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为514.6万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生单位列支预算追加安排的“333高层次人才培养工程”专项财政补助资金。

    (二)教育支出(类)

     1、职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为466.14万元。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的中等职业教育质量提升计划等财政专项补助资金。

     2、职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为55753.42万元,支出决算为56158.81万元,完成年初预算的101%。。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的现代职业教育质量提升计划等财政专项补助资金。

     3、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.1万元。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的江苏省高水平现代化职业学校建设等财政专项补助资金。

   (三)科学技术支出(类)

     1、基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为689万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的省级自然科学基金等财政专项补助资金。

     2、技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为680.62万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的省级重点研发等财政专项补助资金。

     3、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的科技惠民计划等财政专项补助资金。

     4、科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为2663.4万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的省创新能力建设等财政专项补助资金。

     5、其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的省科学技术奖励等财政专项补助资金。

     6、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1495.8万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的省级高层次创新创业人才引进计划等财政专项补助资金。

   (四)文化体育与传媒支出(类)

新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%

   (五)社会保障和就业支出(类)

     1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1743万元,支出决算为1891.17万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是省卫生计生委离退休人员支出增加。

2、就业补助(款)求职补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的高校毕业生求职补贴等财政专项补助资金。

   (六)医疗卫生与计划生育支出(类)

     1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3228.74万元,支出决算为3860.83万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是国家行政事业单位养老保险政策改革调整津补贴标准导致运行经费有所增加。

2、医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1976.56万元,支出决算为1949.19万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)国际交流合作等项目结转下年使用。

3、医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为2199.14万元,支出决算为1326.89万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)医疗卫生管理事务等项目结转下年使用。

4、公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为18482.41万元,支出决算为74458.12万元,完成年初预算的403%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的专用设备购置等财政专项补助资金。

5、公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为1594.49万元,支出决算为1594.49万元,完成年初预算的100%

     6、公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为2113.16万元,支出决算为2113.16万元,完成年初预算的100%

     7、公立医院(款)处理医疗欠费(项)。年初预算为350万元,支出决算为350万元,完成年初预算的100%

     8、公立医院(款)    其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2922万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的住院医师规范化培训等财政专项补助资金。

     9、基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为4000万元,支出决算为3927.65万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购事项按照合同约定,尾款需下年支付。

     10、基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为12000万元,支出决算为11721.96万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购事项按照合同约定,尾款需下年支付。

     11、基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为393.05万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余结转资金支付政府采购尾款。

     12、公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为5640.14万元,支出决算为6042.83万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是省疾病预防控制中心上年结转的检测成本及防病设备维持等财政专项补助资金在本年使用。

     13、公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为959.12万元,支出决算为833.03万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生监督所等单位卫生监督及重大卫生事件处置保障等部分财政专项补助资金结转下年使用。

     14、公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1032.3万元,支出决算为1064.59万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是省妇幼保健中心预留机动经费用于机构基本运行。

     15、公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为9046.18万元,支出决算为9508.84万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是省血液中心上年结转的采供血原辅材料成本财政专项补助资金在本年使用。

     16、公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为4000万元,支出决算为3553.26万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是省属卫生机构专业公共卫生机构补助等部分财政专项资金结转下年使用。

     17、公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是省疾病预防控中心列支预算追加安排的基本公共卫生考核财政专项补助资金。

     18、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为8492万元,支出决算为28125.49万元,完成年初预算的331%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的中央补助地方公共卫生服务等财政专项补助资金。

     19、公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为1930万元,支出决算为1477.44万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是省疾病预防控中心突发公共事件卫生应急处置项目部分财政专项补助资金结转下年使用。

     20、公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为30万元,完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健项目部分财政专项补助资金结转下年使用。

     21、医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24270万元,支出决算为28570万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的行政单位医疗等财政专项补助资金在本年使用。

     22、医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是省干部保健办列支预算追加安排的干部保健财政专项补助资金。

     23、中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的中医药人才培养与学科建设财政专项补助资金。

     24、中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.71万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的中医药科研课题财政专项补助资金。

     25、计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为891.11万元,支出决算为5046.21万元,完成年初预算的566.28%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的计划生育宣传教育等财政专项补助资金在本年使用。

     26、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为271.86万元,支出决算为1497.05万元,完成年初预算的551%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的人口和计划生育服务体系建设等部分财政专项补助资金在本年使用。

     27、食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为1700万元,支出决算为2141.48万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的食品安全风险监测项目财政专项补助资金在本年使用。

     28、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为33544.23万元,支出决算为47566.36万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生单位列支预算追加安排的省重点学科建设与人才、加强省级医疗服务和疾病预防能力建设等财政专项补助资金。

   (七)节能环保支出(类)

     1、能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为316万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的节能减排(公共建筑节能改造)等财政专项补助资金。

    (八)资源勘探信息等支出(类)

      1、工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为190万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的工业和信息产业转型升级等财政专项补助资金。

    (九)住房保障支出(类)

       1、住房改革支出(款)住房公积金(类)。年初预算为1234.4万元,支出决算为1542.35万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

       2、住房改革支出(款)提租补贴(类)。年初预算为2122.55万元,支出决算为2132.43万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例调整。

       3、住房改革支出(款)购房补贴(类)。年初预算为0万元,支出决算为168.24万元。决算数大于预算数的主要原因是部分省属医疗卫生单位列支预算追加安排的省级机关单位住房补贴财政专项补助资金。

     (十)其他支出(类)

       1、其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.48万元。决算数大于预算数的主要原因是部分省卫生计生委(机关)列支预算追加安排的因公出国(境)财政专项补助资金。

 六、财政拨款基本支出决算情况说明

     江苏省卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款基本支出71754.78万元。其中:

    (一)人员经费57837.31万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费13917.47万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省卫生和计划生育委员会2015年一般公共预算财政拨款支出309573.75万元,与上年相比增加52259.57万元,增长20.31%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构列支预算追加的卫生计生专项补助资金。

江苏省卫生和计划生育委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为198686.81万元,支出决算为309573.75万元,完成年初预算的156%,决算数大于年初预算的主要原因是列支预算追加安排的卫生计生专项资金和其他部门安排的用于卫生计生事业的财政拨款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     江苏省卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出71754.78万元。其中:

    (一)人员经费57837.31万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费13917.47万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

     九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出102.48万元,占“三公”经费的13.84%;公务用车购置及运行费支出366.25万元,占“三公”经费的49.45%;公务接待费支出271.94万元,占“三公”经费的36.71%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出102.48万元,完成预算的102.48%。省卫生计生委严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,继续从严控制出国团组人数和在外天数,控制支出。决算数大于预算数的主要原因是2015年度使用上年因公出国结余结转资金10.19万元。2015年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组10个,累计19人次。开支内容主要为交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出366.25万元。其中:

公务用车运行维护费366.25万元,完成预算的66.32%,决算小于预算数的主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,继续从严控制新增车辆配置,加强日常管理,控制支出。行政单位公车改革后,公车费用下降明显,各事业单位进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险、维修等方面的支出。2015年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量106辆。

3、公务接待费271.94万元。其中:

1)外事接待支出15.03万元,完成预算的26.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,从严控制公务接待人次和标准,控制支出。同时受埃博拉疫情影响,今年国际来访团组减少,相应的接待费降低。外事接待支出主要为伙食费、住宿费、差旅费等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待21批次,83人次。主要为接待美国国会助手团等国际同仁和医学专家。

2)国内公务接待支出256.91万元,完成预算的59.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,从严控制公务接待人次和标准,控制支出。国内公务接待支出主要为伙食费、住宿费等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待1267批次,13723人次。主要为接待国家部委检查、调研的领导和其他省份交流学习的专家。

江苏省卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1031.66万元,完成预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度重点传染病防控工作任务,使用预算追加安排的疾病预防控制等专项经费召开埃博拉疫情防治、禽流感疫情防治等项目会议。2015年度全年召开会议363个,参加会议17011人次。主要为召开全省卫生计生工作会议等。

江苏省卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2235.2万元,完成预算的231%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度重点传染病防控工作任务,使用预算追加安排的疾病预防控制等专项经费组织开展埃博拉疫情防治、禽流感疫情防治等项目培训,以及省属卫生学校列支预算追加安排的师资队伍建设培训经费等。2015年度全年组织培训634个,组织培训13183人次。主要为全省食品安全专项业务培训、基本公共卫生服务项目管理培训等。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省卫生和计划生育委员会2015年度政府性基金本年收入1200万元,本年支出0万元,年末结转和结余1200万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出661.52万元,比2014年减少29.22万元,下降4.62%。主要原因是各单位严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,厉行勤俭节约,办公费、差旅费等机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额80174.94万元,其中政府采购货物支出35804.62万元、政府采购工程支出43744.85万元、政府采购服务支出625.47万元。授予中小企业合同金额17710.07万元,占政府采购支出总额的22.09%,其中:授予小微企业合同金额1633.92万元,占政府采购支出总额的2.04%

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆334辆,其中,一般公务用车196辆,特种专业技术用车17辆,其他用车121辆,其他用车主要是采血车、防疫用车等;单位价值200万元以上大型设备366台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如医疗服务收费。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。如利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、年末结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人事事务方面的支出。如省属单位开展“333高层次人才培养工程”项目。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。如省属卫生学校开展中专教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。如省属卫生学校开展高等职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他的教育费附加支出。如省属常州卫生高等职业技术学校江苏省高水平现代化职业学校建设支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。如省属医院的省级自然科学基金支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。如省属医院的省级重点研发支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。如省属医院的科技惠民计划支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络坏境支撑等科技条件专项支出等。如省属医院的省创新能力建设支出。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。如省疾控中心的省科学技术奖励支出。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。如省卫生计生委及所属单位的省级高层次创新创业人才引进计划支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。如委所属单位专业刊物出版发行支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)支出:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。如委机关及参公单位离退休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职补贴(项):指财政对符合条件的高校毕业生求职给予的补贴支出。如省属卫生学校额高校毕业生求职补贴支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。如委机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生计生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务支出等。如省卫生计生委机关的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如省卫生计生委机关的国际交流合作支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。如省卫生计生委机关的医疗卫生管理事务支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。如省属公立综合医院的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。如省属公立儿童医院的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院意外的其他专科医院的支出。如其他专业公共卫生机构设备购置支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。如省属公立医院的医疗欠费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。如省属公立医院年中追加的财政专项补助资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。如省卫生计生委城市社区卫生服务能力建设项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。如省卫生计生委基层医疗卫生机构补助项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。如省卫生计生委年中追加的基层医疗卫生机构发展建设财政专项补助资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。如省疾病预防控制中心的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。如省卫生监督所的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。如省妇幼保健中心的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。如省血液中心的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):指其他专业公共卫生机构的支出。如省卫生计生委专业公共卫生机构补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。如省卫生计生委基本公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如省卫生计生委疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。如省卫生计生委突发公共卫生事件应急处理项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。如省卫生计生委妇幼保健项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。如省干部保健办行政单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。如省干部保健办年中追加的事业单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(名族医)药专项(项):指中医(名族医)药方面的专项支出。如省属医院的中医药人才培养与学科建设支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除中医(名族医)药专项支出以外的其他中医药支出。如省属医院的中医药科研课题支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。如省卫生计生委计划生育宣传教育支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。如省卫生计生委人口和计划生育服务体系建设支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。如省卫生计生委食品安全风险监测支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。如省卫生计生委省重点学科建设与人才支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。如省属医院的节能减排(公共建筑节能改造)支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指工业和信息产业发展的支出。如省属医院的工业和信息产业转型升级支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如委机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。如省卫生计生委和省属单位的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。如省卫生计生委和省属单位的提租补贴支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。如省卫生计生委和省属单位的购房补贴支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如省卫生计生委年中追加的因公出国(境)支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公经费”:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品服务支出”经费。

 

附件下载:1.收入支出决算总表.xls

          2.收入决算表.xls

     3.支出决算表.xls

     4.财政拨款收入支出决算总表.xls

     5.财政拨款支出决算表.xls

     6.财政拨款基本支出决算表.xls

     7.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

     8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

     9.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls

     10.政府性基金财政拔款收入支出决算表.xls

     11.机关运行经费支出决算表.xls

     12.政府采购支出决算表.xls

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