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生成日期:2017-08-17 主题分类:财务管理 组配分类:财政信息 体裁分类:
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有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
2016年度江苏省卫生和计划生育委员会部门决算
 

目录

    第一部分江苏省卫生和计划生育委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2016年度主要工作完成情况

    第二部分江苏省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分江苏省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、财政拨款支出决算情况说明

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分名词解释

第一部分省卫生和计划生育委员会概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案,拟订卫生和计划生育发展规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置,指导全省卫生和计划生育规划的编制与实施。

    (二)负责制定全省疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全省卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全省突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案。

    (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

    (五)负责制定全省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定江苏省基本药物增补目录,拟订基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。组织拟订全省药物政策和基本药物制度相关政策,参与拟订药品地方性法规、规章草案。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。

    (八)贯彻落实国家生育政策,完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

    (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

    (十一)拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

    (十二)拟订全省卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

    (十三)指导全省卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

    (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作和援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

    (十五)拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

(十六)负责省干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责省级部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十七)承担省人口和计划生育领导小组、省爱国卫生运动委员会、省政府血吸虫病地方病防治领导小组和省政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

    (十八)承办省政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入江苏省卫生和计划生育委员会部门决算编报范围的预算单位共31家,详细情况见下表:

江苏省卫生和计划生育委员会(机关)

江苏省卫生和计划生育委员会(本级)

江苏省疾病预防控制中心

江苏省卫生监督所

江苏省妇幼卫生保健中心

江苏省医学会

《江苏医药》编辑部

江苏建康职业学院

苏州卫生职业技术学院

常州卫生高等职业技术学校

盐城卫生职业技术学院

江苏护理职业学院

江苏省人民医院

南京医科大学第二附属医院

江苏省肿瘤医院

苏州大学附属第一医院

苏州大学附属儿童医院

南通大学附属医院

徐州医科大学附属医院

江苏省太湖康复医院

江苏省连云港海滨康复医院

江苏省血液中心

江苏省卫生和计划生育委员会人才服务中心

江苏省干部保健委员会办公室

    三、2016年度主要工作完成情况

     2016年,在省委、省政府坚强领导下,全省卫生计生系统排难而进、奋力攻坚,“十三五”卫生计生工作实现良好开局。这一年,是持续发力,综合医改试点深入推进的一年。省委、省政府将2016年确定为综合医改落实年、突破年,省委、省政府主要领导亲自召开省医改领导小组会议,多次作出重要指示。省政府召开全省综合医改试点工作推进会、全省分级诊疗制度建设暨家庭医生签约服务推进会,推动省级综合医改试点不断深化。刘延东副总理亲临江苏视察,并作出重要批示,充分肯定江苏医改试点工作。国家卫生计生委李斌主任两次到江苏调研指导,指出“江苏医改啃了公立医院改革等硬骨头,形成了可复制、可推广的模式和经验”。我省开展公立医院薪酬制度改革、医疗联合体建设等被国务院医改领导小组作为典型在全国推广。在全国卫生与健康大会上,省委李强书记全面介绍了我省综合医改试点的做法。这一年,是奋力拼搏,卫生计生工作争先进位的一年。全系统在全国性会议上作工作交流61次,有144个集体、26名个人得到全国表彰。在全国基层卫生岗位练兵和技能竞赛、结核病临床技能竞赛、寄生虫病防治技术竞赛中均获得团体一等奖,建成国家级妇幼健康优质服务示范区5个、首批全国百强社区卫生服务中心7个,23个县(市、区)被评为2014—2016年全国计划生育优质服务先进单位,再次被授予“无偿献血先进省”称号、13个设区市全部成为“无偿献血先进市”。第二届中国—中东欧卫生部长论坛、2016中国卫生信息技术交流大会在我省举行,成功举办2016世界物联网博览会“医疗健康物联网体验馆”,首批2个健康医疗大数据中心及产业园建设国家试点工程之一落户我省。全省人均期望寿命提高到77.51岁,婴儿死亡率、孕产妇死亡率分别为3.05‰、4.47/10万,群众主要健康指标位居全国前列。这一年,是办好实事,群众得益受惠更多的一年。12类45项基本公共卫生服务覆盖包括流动人口在内的全体居民,人均补助经费达到57元。新农合人均实际筹资达到588元,政策范围内报销比例稳定在76%以上。90%的乡镇和城市社区卫生服务中心开展家庭医生签约服务,890万户、2524万人拥有了家庭医生。预约诊疗系统连接所有二级以上公立医院,三级医院平均预约就诊率达87%。全面两孩政策平稳实施,发放计划生育各项扶助资金20余亿元,惠及160余万人。

   (一)省级综合医改试点持续深化。公立医院补偿机制逐步完善,省安排专项补助资金4.715亿元,各地细化投入政策,全省公立医院药品零差率补助得到较好落实。公立医院债务化解工作取得积极进展,南京、苏州、南通、扬州、镇江等地安排化债资金4.17亿元。出台公立医疗机构病床价格管理办法,修订护理收费规范,研究建立医疗服务价格动态调整机制。现代医院管理制度加快构建,省和12个设区市成立公立医院管理委员会,130家二、三级公立医院探索建立法人治理结构,140家二、三级公立医院实行总会计师制度,289家二、三级公立医院实行成本核算控制。先行先试地区启动编制备案管理,改革薪酬制度,探索建立绩效工资总量动态调整新机制。分级诊疗制度建设全面推进,大力推行城市区域性医疗保健集团和农村县乡村医疗服务体系一体化建设,全省共建有医联体187个,其中妇幼健康服务联合体20个。三级综合医院对口支援1—3所县级人民医院,所有基层机构均与上级医院建立双向转诊绿色通道。出台政策,明确城市大医院将不低于20%的专家号源留给基层。在全省建立结核病分级诊疗和综合防治服务模式,开展高血压、糖尿病分级诊疗试点,所有设区市及80%的县(市、区)实行妇幼健康项目分级服务。设立1000万元家庭医生服务模式创新专项补助经费,围绕重点人群着力提升签约服务履约率、续约率和家庭医生定点就诊率,全省家庭医生人群签约率达32.14%、重点人群签约率达44.8%,为全国签约服务数量最多、签约率最高的省份,全省基层诊疗人次已占诊疗总数的60%。药品供应保障更加有力,全省共集中采购药品586.66亿元,其中基本药物132.35亿元。遴选35家短缺药品监测哨点,确定新一轮短缺药品承储企业,加强短缺药品供应保障。新一轮集中采购第一批产品实现上网采购,第二批产品完成上限价制定。6大类高值医用耗材采购平稳有序,全年采购19.44亿元。智慧健康助力作用更加明显,组织实施人口健康信息化三年行动计划,建成智慧健康信息传输主干网,省和所有市、县(市、区)建立区域信息平台。启动医疗服务综合监管系统建设,分级诊疗系统建设有力推进。80%以上的县(市、区)建立区域影像、心电、检验、病理等中心,基本实现以县域为单位市县远程医疗服务全覆盖。2016年全省公立医院综合改革第三方满意度调查显示,患者和医务人员总体满意度达93.06%,比上年提高1个百分点。

   (二)基层运行新机制进一步巩固完善。完善基层医疗卫生服务体系,省扶持743个基层医疗卫生机构基础设施建设和设备装备,新建成省示范乡镇卫生院61个、省示范村卫生室375个。积极开展“群众满意的乡镇卫生院”创建活动,有117个乡镇卫生院被国家确认;实施社区卫生服务能力提升工程,确认全省首批20家优秀社区卫生服务中心。城乡联动培育特色科室,全省已有353个基层特色科室建设单位建成开诊,门急诊及住院人次占基层总服务人次比重达27.5%。强化基层人才培养,推动基层卫生人才“县管乡用”,改革完善基层卫生专业技术人员职称评审,全科医生高级职称可超岗聘用。遴选2000名省优秀基层卫生骨干人才,在地方财政人均补助2万元的基础上,省再给予人均1—2万元的专项补助。积极组织开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动,实施基层卫生人才“百千万”提升计划,培训在职基层卫生人员12329人,招收农村订单定向免费培养医学生1449人。深化基层医疗卫生机构运行机制改革,全面调整完善基层机构功能定位、财政补助、人事管理、绩效分配、医保支付、基药价格等政策,推进基层医疗卫生机构医疗服务价格调整,将收支两条线管理调整为核定任务与定额补助挂钩、适时动态调整,省对村卫生室定额补助从每村每年1万元提高到1.5万元。

   (三)公共卫生计生服务工作全面加强。公共卫生服务项目实施效果有效提升,构建起以基层医疗卫生机构为基础、专业公共卫生机构及综合医院协同服务的“三位一体”综合防治体系。妇幼重大公共卫生服务项目超额完成国家任务,农村孕产妇住院分娩补助、补服叶酸、“两癌”检查等项目完成数分别是国家任务数的1.4倍、1.2倍、6.7倍。重大疾病防控成效显著,新增4个县(市、区)达到血吸虫病传播阻断标准,以县为单位阻断达标率提高到95%;所有县(市、区)均通过消除疟疾达标考核;全省甲乙类传染病发病率持续保持在较低水平,艾滋病新报告感染者年增长率、肺结核发病率进一步下降。率先实现疫苗网上招标采购和配送全流程管理,率先建立基础保险与补充保险相结合的预防接种异常反应补偿保险机制。严重精神障碍患者管理率达90%以上,累计建成慢性病综合防控示范区25个。爱国卫生工作进一步加强,新增农村无害化卫生户厕34.2万座,全省无害化卫生户厕普及率提高到88%。全面推行公共场所控禁烟,组织开展新一轮城乡环境卫生整洁行动,城乡生活饮用水卫生监测覆盖所有水厂和乡镇,农村环境卫生监测覆盖所有设区市。新建成2个省卫生县城、41个省卫生乡镇(街道)、681个省卫生村,3个市被列入国家首批健康城市试点。食品安全体系更加完善,全面完成食品安全风险监测市、县级中心和省食源性疾病监测哨点医院验收授牌,率先建成省市两级食源性疾病分子溯源网络实验室,风险监测覆盖所有县(市、区)和二级以上医院。累计发布12项省食品安全地方标准,备案食品安全企业标准1.5万份。应急处置能力进一步提升,做好“省级突发急性传染病风险评估与预警平台”项目和国家紧急医学救援队组建工作,共建立紧急医学救援基地230个。实施全民自救互救素养提升工程,已命名67个省卫生应急工作规范(示范)县(市、区)。妥善处置突发公共卫生事件133起,快速有效做好盐城龙卷风冰雹特大灾害卫生救援工作,得到国家卫生计生委和省委省政府领导肯定。

   (四)计划生育工作有力推进。全面两孩政策顺利实施,省政府召开计划生育工作会议,部署实施全面两孩政策,完善生育登记服务制度,全年办理生育登记75.98万件,办理再生育审批12326件。落实“十三五”目标管理责任制与创建活动,省政府命名表彰“十二五”人口协调发展先进县(市、区)60个。计划生育家庭发展能力进一步提高,奖励扶助提标扩面,6个设区市实现企业退休职工一次性奖励由市财政兜底,年满60周岁的独生子女伤残、死亡特别扶助对象扶助金标准分别提高至每人每月600元、700元。持续推进出生人口性别比综合治理,全省出生人口性别比为110.78,较2015年末下降0.9个百分点。新建成幸福家庭创建项目县(市)13个。流动人口卫生计生服务管理水平有效提升,完成全省均等化工作督查评估,流动人口生育登记服务、电子婚育证明应用全面开展,健康教育和促进计划有效落实,社会融合全面深化,7个案例被国家评为健康促进和社会融合典型案例,农村留守儿童关爱保护工作稳步推进。

   (五)医疗服务进一步优化。强化医疗服务管理,落实改善医疗服务行动计划40项措施,建立统一的公立医院医疗费用监测平台,二级以上医疗机构(除儿童医院)全面停止门诊患者静脉输注抗菌药物。开展临床路径管理的医疗机构达376家,省新增12个病种日间手术临床路径,全省日间手术病种数累计达400多个。230家医疗机构开展多学科联合诊疗服务,“优质护理服务”实现三级医院全覆盖。全年医院入出院诊断符合率、手术前后诊断符合率、临床诊断与病理诊断符合率等主要质量指标均达98%以上。妇幼健康服务水平大幅提升,技术资源整合与县级妇幼保健院规划建设力度进一步加大,市、县两级资源整合到位率超过80%,新增产科床位1300多张、儿科床位1000多张,基本满足服务需求。建成23个省级、26个市级和146个县级孕产妇和新生儿危急重症救治中心,综合救治能力进一步增强。建成17家省级妇幼健康优质服务示范县(市、区),国家级示范单位总数位居全国第二。科技人才建设成果丰硕,全面启动“科教强卫工程”,遴选出10个临床医学中心、6个临床医学中心建设单位、9名医学杰出人才、8名医学杰出人才培育对象和50个重点学科、66个创新团队、120名重点人才。新推广适宜技术60个,评审奖励江苏医学新技术引进奖266项,新招收住院医师规范化培训5260人。深入实施“六个一”工程,确定卫生杰出人才12名、领军人才134名、拔尖人才1438名;引进江苏特聘医学专家(双创人才)56名、卫生双创团队14个、县级公立医院博士62名。

   (六)中医药综合服务能力明显增强。遴选25个第二批省基层中医特色专科专病建设项目、30个省乡镇卫生院示范中医科、22个中医药特色社区卫生服务中心建设项目,全省97%的基层机构具备中医药服务能力。大力推进中医诊疗模式创新试点工作,积极拓展中医药健康服务领域。遴选产生第三届“国医大师”、全国名中医候选人推荐对象,评选10名“国医名师”,新增全国中医优秀临床人才29人、全国老中医药专家学术经验继承80人、全国名老中医药专家传承工作室29个。全面实施中医住院医师规范化培训制度,1534人通过结业考核。国家中医临床研究基地顺利通过验收,中医药传统知识调查和中药资源普查试点工作取得阶段性进展,新增国家中医药重点研究室2个、国家中药炮制技术传承基地3个。连续第6年开展“中医药就在你身边”中医药健康巡讲活动,举办第四届江苏省中医药文化科普宣传周,中医药健康讲座1469场次,直接受益群众47.12万人次。

   (七)综合监管力度进一步加大。卫生计生法治建设稳步推进,加快卫生计生立法制规进程,提请省人大及时修改《江苏省人口与计划生育条例》,《江苏省医疗纠纷预防与处理条例(草案)》已通过省人大常委会初审。印发全省卫生计生系统法治宣传教育第七个五年规划,全面推行法律顾问制度,出台贯彻落实法治政府建设工作方案,加强全省卫生计生法治暨许可实务培训。“放管服”改革不断深化,推进卫生计生行政审批制度改革,通过取消、下放、委托等方式再调整一批行政审批服务事项,强化第二、三类医疗技术临床应用等取消、下放事项的事中、事后监管。编制完成194项省级行政权力事项办事指南,主动承诺审批时限原则上不超过法定时限的50%,2016年共受理许可和政务服务事项申请5383件。监督执法更加有力,出台进一步加强综合监督行政执法工作实施意见,积极推广行政执法全过程记录。全年开展公共卫生和医疗服务日常监督近22万户(次)数,组织开展医疗卫生机构依法执业、二类疫苗预防接种、“号贩子”和“网络医托”等专项监督检查,立案查处2271起,罚没款总额702.9万元。全面叫停违规开展自体免疫细胞治疗技术临床应用的行为,监测各类医疗广告4万件,移送违法医疗广告107件。

   (八)其他各项工作取得新成效。重大卫生计生发展规划编制基本完成,出台《“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》,《“健康江苏2030”规划纲要》已经省政府常务会议、省委常委会会议审议通过,《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》已上报省政府,《全省医疗服务体系规划》通过国家专家组评审,其他专项规划已陆续出台。创新开展新闻宣传,加强典型选树宣传,建立近200个先进典型资料库,举办巡回报告会9场,胡方斌医生荣获“全国十大最美医生”称号。强化舆论引导,组织中央媒体专题采风,全年在省级以上媒体发表新闻稿件812篇次,其中中央级媒体281篇次。开通“健康江苏”官方微信,全年推送图文消息251篇。全球卫生合作取得新成效,启动桑给巴尔血吸虫病防治项目,有序开展中非对口合作,卫生援外工作突出新技术、新项目,中央电视台15次专题报道,国际声誉和影响力进一步提升。强化人才海外培养,全年共有110名医护人员完成研修任务。党风行风建设进一步强化,扎实开展“两学一做”学习教育,全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。强化行业党建,以党建引领卫生计生系统文化建设,确定34个全省第一批医院文化建设示范点。精神文明创建工作取得新成效,新增省级文明单位57个,原有119家省级文明单位通过复核。狠抓行风建设“九不准”规定落实,开展大型医院巡查和“回头看”,评选第三届全省十大医德标兵和百名医德之星。第三方调查显示,2016年全省出院患者综合满意度达93.73%。此外,平安医院、健康扶贫、安全生产、信访维稳、政务公开、干部保健、离退休干部等工作也都得到较好落实,取得新成效。

第二部分江苏省卫生和计划生育委员会2016年度决算表

    (具体公开表样附后)

第三部分江苏省卫生和计划生育委员会2016年度

决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度收入、支出总计2426661.13万元,与上年相比收、支总计各增加251282.77

万元,增长11.55%。主要原因是财政拨款收入与事业收入增长明显。其中:

   (一)收入总计2426661.13万元。包括:

    1、财政拨款收入336861.82万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加24292.28万元,增长7.77%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构收到预算追加的卫生计生专项补助资金。

    2、事业收入1943496.84万元,为省属医疗卫生单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。与上年相比增加256151.10万元,增长15.18 %。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加。

    3、其他收入55626.67万元,为单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。主要为省属医疗卫生单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款等。与上年相比减少45311.22万元,降幅44.89%。主要原因是非本级财政拨款和横向科研经费减少。

    4、用事业基金弥补收支差额25241.84万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为省属医疗卫生单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

    5、年初结转和结余65433.96万元,主要为省属医疗卫生单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

   (二)支出总计2426661.13万元。包括:

    1、一般公共服务(类)支出348.4万元,主要为省属医疗卫生单位列支预算追加安排的“333高层次人才培养工程”专项财政补助资金。与上年相比减少166.2万元,下降32.3%。

    2、教育(类)支出90735.48万元,主要用于省属五所卫生学校正常运转的基本支出和学生培养等支出。与上年相比增加10565.61万元,增长13.18%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高。

    3、科学技术(类)支出5866.39万元,主要用于省属医疗卫生单位科学技术奖励、省级科技创新与成果转化(自然科学基金)引导等支出。与上年相比增加50.57万元,增长0.87%。主要原因是列支预算追加安排的科学技术奖励专项财政补助资金。

    4、文化体育与传媒(类)支出255.33万元,主要用于《江苏医药》编辑部离退休人员等支出。与上年相比减少29.54万元,下降10.37%。

    5、社会保障和就业(类)支出2052.91万元,主要用于委机关及参公单位的离退休人员支出。与上年相比增加112.03万元,增长5.77%。

    6、医疗卫生与计划生育(类)支出2137280.73万元,主要用于省属单位维持正常运转的基本支出、开展业务工作、基础设施修缮及设备购置等支出。与上年相比增加204644.99万元,增长10.59%。主要原因是省属医疗机构诊疗人次增加相应增加支出,疾病预防控制机构和其他专业公共卫生机构能力水平提高相应增加支出。

    7、节能环保(类)支出66万元,主要用于省属医疗卫生机构节能减排等支出。与上年相比减少250万元,下降79.11%。

    8、资源勘探信息等(类)支出150万元,主要用于省属医疗卫生机构工业和信息产业支持等支出。与上年相比减少40万元,下降21.05%。

    9、住房保障(类)支出42303.8万元,主要用于省属单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加9144.7万元,增长27.58%。主要原因是工资改革导致的住房公积金、住房补贴缴存基数和比例调整。

    10、其他支出1295.85万元,用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他不能划分到上述功能科目的支出。与上年相比增加1193.37万元,增长1164.49%。

    11、结余分配41093.71万元,为省属医疗卫生单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少15290.97万元,下降27.12%。主要原因是省属医疗卫生单位收支结余下降明显。

    12、年末结转和结余105212.54万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为省属医疗卫生单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

    二、收入决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会本年收入合计2335985.32万元,其中:财政拨款收入336861.82万元,占14.42%;事业收入1943496.84万元,占83.2%;其他收入55626.67万元,占2.38%。

图1:收入决算图

    三、支出决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会本年支出合计2280354.89万元,其中:基本支出2039628.13万元,占89.44%;项目支出240526.75万元,占10.55%;对附属单位补助支出200万元,占0.01%。

图2:支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收、支总决算380379.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加28861.53 万元,增长8.21%。主要原因是省属卫生学校生均拨款定额标准提高,省属医疗卫生机构列支预算追加的卫生计生专项补助资金。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出296280.8万元,占本年支出合计的12.99%。与上年相比,财政拨款本年支出减少13292.95 万元,下降4.29%。江苏省卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款支出年初预算为250,692.14 万元,支出决算为296280.80万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算的主要原因是列支预算追加安排了卫生计生专项资金和其他部门安排了用于卫生计生事业的财政拨款。其中:

   (一)一般公共服务(类)

    人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为348.4万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生单位列支预算追加安排的“333高层次人才培养工程”专项财政补助资金。

   (二)教育支出(类)

    1、职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1353.1万元。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的中等职业教育质量提升计划等财政专项补助资金。

    2、职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为67957.65万元,支出决算为68400.21万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的现代职业教育质量提升计划等财政专项补助资金。

    (三)科学技术支出(类)

    1、基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为625万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的省级自然科学基金等财政专项补助资金。

    2、应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的中医药科研课题等财政专项补助资金。

    3、技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为3604.39万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的省级重点研发等财政专项补助资金。

    4、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的科技惠民计划等财政专项补助资金。

    5、科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为750万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的中央和省级科技发展专项补助资金。

    5、其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的省科学技术奖励资金。

    6、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为735万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的省级高层次创新创业人才引进计划专项补助资金。

   (四)文化体育与传媒支出(类)

    新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为12万元,支出决算为28.1万元,完成年初预算的234.17%。决算数大于预算数的主要原因是《江苏医药》编辑部列支预算追加基本支出补助资金。

   (五)社会保障和就业支出(类)

    1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2035.42万元,支出决算为2034.46万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生计生委离退休人员减少。

    2、就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.45万元。决算数大于预算数的主要原因是省属卫生学校列支预算追加安排的高校毕业生求职补贴等财政专项补助资金。

   (六)医疗卫生与计划生育支出(类)

    1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3139.92万元,支出决算为3705.75万元,完成年初预算的118.02%。决算数大于预算数的主要原因是国家行政事业单位养老保险政策改革调整津补贴标准导致运行经费有所增加。

    2、医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2164.6万元,支出决算为1893.1万元,完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)国际交流合作等项目结转下年使用。

    3、医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为2941.45万元,支出决算为2085.36万元,完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)医疗卫生管理事务等项目结转下年使用。

    4、公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为18962.88万元,支出决算为29059.74万元,完成年初预算的153.25%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的专用设备购置等财政专项补助资金。

    5、公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为1601.19万元,支出决算为1606.29万元,完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是苏州大学附属儿童医院列支预算追加安排的专用设备购置等财政专项补助资金。

    6、公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为1945.07万元,支出决算为1963.14万元,完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是省肿瘤医院列支预算追加安排的专用设备购置等财政专项补助资金。

    7、公立医院(款)处理医疗欠费(项)。年初预算为350万元,支出决算为350万元,完成年初预算的100%。

    8、公立医院(款) 其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为555万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的住院医师规范化培训等财政专项补助资金。

    9、基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为4000万元,支出决算为3655.38万元,完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购事项按照合同约定,尾款需下年支付。

    10、基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为12000万元,支出决算为11359.15万元,完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购事项按照合同约定,尾款需下年支付。

    11、基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.38万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的农村卫生专项补助资金。

    12、公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为7190.81万元,支出决算为9180.94万元,完成年初预算的127.68%。决算数大于预算数的主要原因是省疾病预防控制中心上年结转的检测成本及防病设备维持等财政专项补助资金在本年使用。

    13、公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1149.23万元,支出决算为1377.19万元,完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是省卫生监督所等单位卫生监督及重大卫生事件处置保障等部分财政专项补助资金结转下年使用。

    14、公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1296.56万元,支出决算为1527.65万元,完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因是省妇幼保健中心预留机动经费用于机构基本运行。

    15、公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为9470.61万元,支出决算为9680.82万元,完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是省血液中心上年结转的采供血仪器设备专项补助资金在本年使用。

    16、公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为4000万元,支出决算为5104.03万元,完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的专业公共卫生机构补助等财政专项补助资金。

    17、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为8872万元,支出决算为44925.12万元,完成年初预算的506.37%。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的中央补助地方公共卫生服务等财政专项补助资金。

    18、公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为1930万元,支出决算为745.8万元,完成年初预算的38.64%。决算数小于预算数的主要原因是省疾病预防控中心突发公共事件卫生应急处置项目部分财政专项补助资金结转下年使用。

    19、公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为161.26万元,完成年初预算的32.25%。决算数小于预算数的主要原因是公共卫生服务管理考核专项资金结转下年使用。

    20、医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29000万元,支出决算为28991.57万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗专项补助资金结转下年使用。

    21、中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为172.18万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构列支预算追加安排的中医药公共卫生服务等财政专项补助资金。

    22、中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.29万元。决算数大于预算数的主要原因是省属医疗机构列支预算追加安排的中医药人才培养与学科建设等财政专项补助资金。

    23、计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为2650.75万元,支出决算为3737.02万元,完成年初预算的140.98%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的计划生育宣传教育等财政专项补助资金在本年使用。

    24、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为298.71万元,支出决算为368.22万元,完成年初预算的123.27%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的人口和计划生育信息化建设等财政专项补助资金在本年使用。

    25、食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0元,支出决算505.25万元。决算数大于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)列支预算追加的基本支出补助资金。

    26、食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为1700万元,支出决算为1657.68万元,完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是食品安全风险监测项目等财政专项补助资金结转下年使用。

    27、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为61071.88万元,支出决算为47203.44万元,完成年初预算的77.29%。决算数小于预算数的主要原因是省重点学科建设与人才、援外医疗项目等财政专项补助资金结转下年使用。

   (七)节能环保支出(类)

    1、能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为66万元。决算数大于预算数的主要原因是省疾控中心列支预算追加安排的节能减排专项引导资金。

    (八)资源勘探信息等支出(类)

    1、工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是省妇幼保健中心列支预算追加安排的工业和信息产业转型升级专项补助资金。

    (九)住房保障支出(类)

     1、住房改革支出(款)住房公积金(类)。年初预算为1466.88万元,支出决算为1572.71万元,完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

     2、住房改革支出(款)提租补贴(类)。年初预算为2984.53万元,支出决算为3489.38万元,完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例调整。

    (十)其他支出(类)

     1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算1200万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金在本年使用。

     2、其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.85万元。决算数大于预算数的主要原因是省卫生计生委(机关)列支预算追加安排的因公出国(境)财政专项补助资金。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款基本支出82935.45万元。其中:

   (一)人员经费66963.99万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费15971.46万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出295080.8万元,与上年相比减少14492.95万元,下降4.68%。主要原因是高端医疗设备购置等卫生计生专项补助资金结转下年使用。

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为250692.14万元,支出决算为295080.8万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算的主要原因是列支预算追加安排的卫生计生专项资金和其他部门安排的用于卫生计生事业的财政拨款。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出82935.45万元。其中:

   (一)人员经费66963.99万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费15971.46万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

     九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出142.43万元,占“三公”经费的22.68%;公务用车购置及运行费支出276.48万元,占“三公”经费的44.03%;公务接待费支出209.06万元,占“三公”经费的33.29%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费决算支出142.43万元,完成预算的109.56%。省卫生计生委严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,继续从严控制出国团组人数和在外天数,控制支出。决算数大于预算数的主要原因是2016年度使用上年因公出国结余结转资金。2016年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组20个,累计53人次。开支内容主要为交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。

    2、公务用车购置及运行费支出276.48万元。其中,公务用车运行维护费276.48万元,完成预算的77.52%,决算小于预算数的主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,继续从严控制新增车辆配置,加强日常管理,控制支出。行政单位公车改革后,公车费用下降明显,各事业单位进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险、维修等方面的支出。2016年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量81辆。

    3、公务接待费209.06万元。其中,国内公务接待支出209.06万元,完成预算的43.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委“十项规定”,从严控制公务接待人次和标准,控制支出。国内公务接待支出主要为伙食费、住宿费等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支的接待955批次,22305人次。主要为接待国家部委检查、调研的领导和其他省份交流学习的专家。

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出702.44万元,完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是省属医疗卫生机构厉行节约、控制会议规模和时间,一定程度上降低了会议费的支出。

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2294.04万元,完成预算的252%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度重点传染病防控工作任务,使用预算追加安排的疾病预防控制等专项经费组织开展禽流感疫情防治等项目培训,以及省属卫生学校列支预算追加安排的师资队伍建设培训经费等。2016年度全年组织培训880个,组织培训22051人次。主要为全省食品安全专项业务培训、基本公共卫生服务项目管理培训等。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    江苏省卫生和计划生育委员会2016年度政府性基金本年收入0万元,本年支出1200万元,为上年末结转和结余资金。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出1068.66万元,比2015年增长407.14万元,增长61.56%。主要原因是2015年省卫生监督所未作为参公管理单位纳入机关运行经费进行统计。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额577712.92万元,其中政府采购货物支出515736.75万元、政府采购工程支出58257.37万元、政府采购服务支出3718.81万元。授予中小企业合同金额132920.1万元,占政府采购支出总额的23.01%,其中:授予小微企业合同金额2555.78万元,占政府采购支出总额的0.44%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆312辆,其中,一般公务用车151辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车18辆,其他用车142辆,其他用车主要是采血车、防疫用车等;单位价值50万元以上专用设备337台(套);单位价值100万元以上专用设备1004台(套)。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如医疗服务收费。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。如利息收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

    八、年末结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人事事务方面的支出。如省属单位开展“333高层次人才培养工程”项目。

    教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。如省属卫生学校开展中专教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。如省属卫生学校开展高等职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他的教育费附加支出。如省属常州卫生高等职业技术学校江苏省高水平现代化职业学校建设支出。

    科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。如省属医院的省级自然科学基金支出。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。如省属医院的省级重点研发支出。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。如省属医院的科技惠民计划支出。

    科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络坏境支撑等科技条件专项支出等。如省属医院的省创新能力建设支出。

    科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。如省疾控中心的省科学技术奖励支出。

    科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。如省卫生计生委及所属单位的省级高层次创新创业人才引进计划支出。

    文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。如委所属单位专业刊物出版发行支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)支出:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。如委机关及参公单位离退休人员的支出。

    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):指财政对符合条件的高校毕业生求职给予的补贴支出。如省属卫生学校额高校毕业生求职补贴支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。如委机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生计生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务支出等。如省卫生计生委机关的基本支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如省卫生计生委机关的国际交流合作支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。如省卫生计生委机关的医疗卫生管理事务支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。如省属公立综合医院的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。如省属公立儿童医院的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院意外的其他专科医院的支出。如其他专业公共卫生机构设备购置支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。如省属公立医院的医疗欠费支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。如省属公立医院年中追加的财政专项补助资金。

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。如省卫生计生委城市社区卫生服务能力建设项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。如省卫生计生委基层医疗卫生机构补助项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。如省卫生计生委年中追加的基层医疗卫生机构发展建设财政专项补助资金。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。如省疾病预防控制中心的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。如省卫生监督所的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。如省妇幼保健中心的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。如省血液中心的基本支出和项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):指其他专业公共卫生机构的支出。如省卫生计生委专业公共卫生机构补助支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。如省卫生计生委基本公共卫生服务项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如省卫生计生委疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。如省卫生计生委突发公共卫生事件应急处理项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。如省卫生计生委妇幼保健项目支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。如省干部保健办行政单位医疗支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。如省干部保健办年中追加的事业单位医疗支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(名族医)药专项(项):指中医(名族医)药方面的专项支出。如省属医院的中医药人才培养与学科建设支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指除中医(名族医)药专项支出以外的其他中医药支出。如省属医院的中医药科研课题支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。如省卫生计生委计划生育宣传教育支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。如省卫生计生委人口和计划生育服务体系建设支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。如省卫生计生委食品安全风险监测支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。如省卫生计生委省重点学科建设与人才支出。

    节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。如省属医院的节能减排(公共建筑节能改造)支出。

    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指工业和信息产业发展的支出。如省属医院的工业和信息产业转型升级支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如委机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。如省卫生计生委和省属单位的住房公积金支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。如省卫生计生委和省属单位的提租补贴支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。如省卫生计生委和省属单位的购房补贴支出。

    其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如省卫生计生委年中追加的因公出国(境)支出。

    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公经费”:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品服务支出”经费。

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